Budżet Gminy 2012
UCHWAŁA Nr XVII/77/2012
Rady Gminy Malczyce
z dnia 24 stycznia 2012 r.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 211 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz.1240 /oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/Dz. U. Nr 89, poz.590 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości: 15. 211.251 zł wg działów,
rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu obejmuje :
1. dochody bieżące w wysokości : 13.031.150 zł
2. dochody majątkowe w wysokości : 2.180.101 zł, w tym 578.600 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
3. Szczegółowy plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1a.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości : 23.145.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
1. wydatki bieżące w kwocie: 12.332.119 zł, w tym:
a/wydatki jednostek budżetowych 8.861.763 zł z tego na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.873.969 zł;
- realizację ich statutowych zadań 2.987.794 zł;
b/ dotacje na zadania bieżące – 733.748 zł;
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.451.608 zł;
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 - 5.000 zł;
e/ obsługa długu – 280.000 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie: 10.813.385 zł, w tym:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.808.385 zł, z tego;
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.416.532
b/ zakup i objęcie akcji – 5.000 zł.
3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

§ 3
Uchwala się plan dotacji dla sektora samorządowego w kwocie 607.748 zł oraz plan dotacji spoza sektora samorządowego w kwocie 126.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 491.200 zł oraz celowe – 242.548 zł
§ 4
Przyjmuje się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2012 w kwocie 10.813.385 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 5
Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.704.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz dochody realizowane przez Gminę w roku 2012, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6
Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych w kwocie 152.501 zł i wydatków w kwocie 152.501 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7
Przyjmuje się wykaz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8
Tworzy się rezerwy:
- ogólną w kwocie 60.025 zł
- celową w kwocie 40 000 zł na zarządzanie kryzysowe
§ 9
1. Uchwala się planowany deficyt w wysokości 7.934.253 zł.
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące :
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.969.955 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków krajowych w kwocie 3.964.298 zł, w tym: na wyprzedające finansowanie w kwocie 3.458.000 zł.
§ 10
Ustala się przychody w kwocie 7.934.253 zł i rozchody w kwocie 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
Ustala się wydatki w kwocie 114.206 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12
1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13
Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000 zł i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 36.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 14
Ustala się limity na:
1. zaciągnięcie pożyczek i kredytów do wysokości 3.964.298 zł w tym na zaciągnięcie pożyczki w BGK do kwoty 3.458.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
§ 15
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi;
3) lokowania wolnych środków budżetowych również w innych bankach na lokatach terminowych.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Malczyce oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje na temat budżetu gminy na rok 2012 znajdują się Biuletynie Inforamcji Publicznej  w zakładce budżet gminy 2012